| Nr. |
Omschrijving |
Bijzonderheden |
|
|
|
| |
Pilot van 110 proefvelden, acres, van 63 x 63 meter, in elk van de 22 dorpen 5 acres |
|
Prijs per eenheid (€) |
Aandeel Donoren (€) |
Aandeel Deelnemers (€) |
| |
|
|
|
|
|
| 1 |
Bewustwordings programma |
|
|
|
|
| a |
Posters |
op 10 strategische plaatsen |
86,00 |
857 |
0 |
| b |
Radio programmma's @ Rs 250 per programma samenstelling |
24 programma's per jaar |
3,57 |
86 |
0 |
| c |
Project Handleiding |
|
0,70 |
79 |
0 |
| 2 |
Met betrekking tot de aanplant |
|
|
|
|
| a |
Het graven van 200 gaten per acre |
per acre 200 x |
0,57 |
0 |
12.571 |
| b |
Het aanplanten zelf |
per acre 200 x |
0,57 |
0 |
12.571 |
| c |
200 units: tas-absorber-organische mest ( IRs 11 + 6 + 9 ), met de boom/plant ingesloten= 200 x €0.37 |
per acre |
74,29 |
8.171 |
0 |
| d |
200 jaarlingen (120 project + 80 deelnemer) |
per acre 120 x |
0,43 |
5.657 |
3.773 |
| e |
Transportkosten plantgoed |
per acre 120 x |
0,17 |
2.263 |
0 |
| f |
Watertank ( 1000 ltr.) |
1 per acre |
71,00 |
7.857 |
0 |
| g |
Standaard voor watertank |
1 per acre |
114,00 |
0 |
12.571 |
| h |
Drip-systeem voor 200 planten |
1 set per acre |
64,00 |
7.071 |
0 |
| i |
Kosten bezoeken van de doctoren |
2 pers.- 4 visites |
85,71 |
343 |
0 |
| j |
Organische mest |
300 kg per acre |
0,14 |
0 |
4.714 |
| 3 |
Noodhulp en motivatie |
|
|
|
|
| a |
Reservepost voor aankoop van water bij droogte |
|
|
786 |
0 |
| b |
Een premie voor 20 deelnemers met uitstekend management van de acre |
per deelnemer |
71,43 |
1.429 |
0 |
| |
|
Sub Totaal |
|
34.599 |
46.200 |
| 4 |
Monitoring en aanverwante kosten |
|
|
|
|
| a |
Project coördinator (1) |
per maand 12 x |
257,14 |
3.086 |
|
| b |
Vrijwilligers dorpsjongeren (6) |
per maand 6 x 12 |
85,71 |
6.171 |
|
| c |
Deel-coördinatoren, (3) parttime voor pilot fase |
per maand 3 x 12 x |
71,43 |
2.571 |
|
| d |
Secretariaat en documentatie (1) |
per maand 12 x |
135,71 |
1.629 |
|
| e |
Reiskosten staf (5) |
per maand 5 x 12 x |
64,00 |
3.857 |
|
| f |
Reiskosten vrijwilligers (6) |
per maand 6 x 12 x |
36,00 |
2.571 |
|
| g |
Reiskosten staf YPS, 2 visites per maand |
24 x |
71,43 |
1.714 |
|
| h |
Diverse kantoorkosten |
per maand 12 x |
214,29 |
2.571 |
|
| |
|
Sub Totaal |
|
24.171 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Totaal (€) |
|
|
58.770 |
46.200 |
| |
|
|
|
|
|
| |
Financiën pilot in 2018 |
|
|
|
|
| |
Kosten door Stichting Jalihal en de donoren in te brengen |
|
58.770 |
56% |
|
| |
Lokale bijdragen |
|
46.200 |
44% |
|
| |
Totaal |
|
104.970 |
100% |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Financiën opvolging van de pilot, 2019-2020-2021-2022-2023 |
|
|
|
|
| |
Voor zover mogelijk hebben we de kosten voor de 5 opeenvolgende jaren als onderstaand, en in totaal, begroot op: |
| |
Kosten door Stichting Jalihal en de donoren in te brengen |
|
1.152.877 |
60,6% |
|
| |
Lokale bijdragen |
|
750.000 |
39,4% |
|
| |
Totaal |
|
1.902.877 |
100,0% |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
De donoren dragen per beplante acre bij |
|
237 |
60% |
|
| |
Elke deelnemer in Jalihal draagt per beplante acre bij |
|
156 |
40% |
|
| |
Totaal |
|
393 |
100% |
afgerond |
| |
|
|
|
|
|
| |
Elke boom/struik kost, alle kosten inbegrepen (€) |
|
2,00 |
|
afgerond |
Nederlands
English
